opz.org.ua

1. Подскажите пожалуйста как разговаривать с инспектором ДПА! Как известно, в колонку А декларации НДС собираем базы из НН, в колонку Б собираем НДСы из тех же НН. В НН всё округляется до 1 коп. При этом в декларации соответствующие ячейки округляются до 1 грн. Как объяснить инспектору факт, что на 700 штук НН итог (колонка А база * 20%) может отличаться от клолнки Б на 1 гривну а иногда и больше. ??? Это элементарная статистика, но для троечников из ДПА непонятная. Та же картина и в додатке 5 (расшифровка по корреспондентам). Там НДСы могут расходиться на 1-3 копеек т.к. итоги так же состоят из сумм некоторого количества НН. "Подогнать" НДС или базы в отчетных документах нельзя т.к. он не будет совпадать с суммами из первичных документов. В инструкциях по OPZ об этом неудобном нюансе ни слова.

Георгій
Позвонить 8-800-501-00-70 (Кал центр ДПИ)
и спросить.

В первых версиях ОПЗ НДС считалось 20% от базы и было пофик на твои цифры.
Насколько знаю - база - пофик, главное чтобы сумма НДС совпадала.

Георгій писал(а):1. Подскажите пожалуйста как разговаривать с инспектором ДПА! Как известно, в колонку А декларации НДС собираем базы из НН, в колонку Б собираем НДСы из тех же НН. .

Тут ви не праві

По-перше: Колонка А і Б декларації формується з Розшивровки з граф "усього за місяць", а не з НН (реєстру)!!!!
По - друге: Як так може получитися , що НДС має розбіжність 1-3коп, Розбіжність з чим, з чіїми розрахунками????
В мене були такі ситуації, коли платник веде реестр накладних в 1С, і суми дійсно не сходились... Річ втім, що 1С, просто не вміє рахувати, приклад: з 10,19гр взяти НДС помножити (0,2) рівно 2,038, тобто 2,04гр, в 1С -2,03 гр... Ось в чому річ!!!

shesser
Берем 1000 накладных
сума 10 грн с НДС
сума без НДС = 8,33 (3), после округления 8,33
сума НДС = 1,66 (6) , после округления 1,67

общая сума
8,33 * 1000 = 8330,00
1,67 * 1000 = 1670,00
все супер

Только осталось доказать интспектору

8330 * 20% = 1666
ты показал на 4 гривни больше.
Не хорошо......

А если меньше - то вы батенька воруете у госбюджета.

dimajest
Цікавій варіант, (! і більше нема ніяких накладних, щоб була друга ціна, нехай....) В такому випадку (Я в бугалтерії не дока, але....), я зустрічав рекомендації бухгалтерам, треба варірувати копійками (цінами), щоб нормально рахувався НДС.... На мою думку, тут прокол Бухгалтера, а не "трійочника" податківця...



П.С.: Протів множення і додавання не попреш...

Вопрос с округлением поставлен правильно!
Суть вопроса зарыта в различной методике подсчета и контроля показателей. Творцы Бест-Звита и ОПЗ - конкуренты. ОПЗ отбивает у Интеллект-Сервиса не малый куш. И естественно согласия достичь трудно!
Но практика показывает, что проблема вполне решаема для бухгалтера! Умеем прятать миллионы - возможную разницу в 2 гривни можно согласовать!